تتمتع الإمارات العربية المتحدة بمعدل ضرائب منخفض نسبياً على الشركات يبلغ 9%، ولكن لا يزال هناك عدد من الطرق التي يمكن للشركات من خلالها تقليل التزاماتها الضريبية. إليك بعض النصائح الحديثة:
1. الاستفادة من إعفاء الشركات الصغيرة (SBR)
إن نظام الإعفاء الضريبي للشركات التي يقل حجم مبيعاتها السنوية عن 3 ملايين درهم إماراتي. للتأهل، يجب أن تكون الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وأن تكون قد بدأت العمل لمدة 12 شهراً على الأقل.
2. تحسين استقطاعاتك ونفقاتك
يسمح قانون الضرائب الإماراتي بمجموعة كبيرة من الخصومات، بما في ذلك نفقات تكاليف التشغيل والرواتب والإيجار والمرافق والاستهلاك. تأكد من أنك تطالب بجميع الخصومات التي يحق لك المطالبة بها.
3. الاستثمار في البحث والتطوير (R&D)
تقدم حكومة الإمارات العربية المتحدة حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير. ويمكن أن تكون هذه الحوافز في شكل خصومات أو ائتمانات مقابل الالتزام الضريبي للشركات.
4. استخدام مناطق التجارة الحرة (FTZs)
تقدم المناطق الحرة للتجارة الحرة عدداً من المزايا الضريبية، بما في ذلك الإعفاءات من ضريبة الشركات ورسوم الاستيراد. إذا كانت شركتك تعمل في منطقة التجارة الحرة، فقد تتمكن من تخفيض التزامك الضريبي بشكل كبير.
5. النظر في إعادة هيكلة عملك
يمكن أن تكون إعادة هيكلة عملك في بعض الأحيان وسيلة فعالة لتقليل التزامك الضريبي. على سبيل المثال، قد تكون قادراً على تحويل الأرباح إلى ولاية قضائية منخفضة الضرائب أو إنشاء شركة قابضة لتقليل العبء الضريبي.
6. الانخراط في التخطيط الضريبي
يمكن أن يساعدك التخطيط الضريبي على تقليل الالتزام الضريبي لشركتك من خلال الاستفادة من الخصومات والحوافز والمعاهدات الضريبية المتاحة. من المهم أن تعمل مع مستشار ضريبي مؤهل لوضع خطة ضريبية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملك الخاصة.
7. ابق على اطلاع دائم باللوائح الضريبية
يتطور قانون الضرائب في الإمارات العربية المتحدة باستمرار، لذا من المهم أن تبقى على اطلاع دائم بأحدث اللوائح. سيساعدك هذا على التأكد من أنك تطالب بجميع الخصومات والحوافز التي يحق لك الحصول عليها وأنك تمتثل لجميع القوانين الضريبية المعمول بها.
فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن للشركات أخذها في الاعتبار لتقليل الالتزام الضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة:
- النظر في استخدام تسعير التحويل: تسعير التحويل هو مجموعة من القواعد التي تحكم كيفية تسعير الشركات للمعاملات بين الأطراف ذات الصلة. من خلال هيكلة ترتيبات تسعير التحويل بعناية، يمكنك تقليل دخلك الخاضع للضريبة في الإمارات العربية المتحدة.
- استفد من المعاهدات الضريبية: ترتبط الإمارات العربية المتحدة بمعاهدات ضريبية مع أكثر من 100 دولة. يمكن أن توفر هذه المعاهدات للشركات مزايا ضريبية، مثل الضرائب المقتطعة المخفضة على أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات المدفوعة للمساهمين الأجانب.
- استكشاف ترتيبات مبادلة حقوق الملكية الضريبية: تسمح ترتيبات مقايضة حقوق الملكية الضريبية للشركات ببيع ائتماناتها الضريبية المستقبلية للمستثمرين مقابل الحصول على أموال نقدية مقدماً. يمكن أن تكون هذه طريقة مفيدة لاستثمار الإعفاءات الضريبية وتقليل الالتزام الضريبي للشركات.
احصل على مساعدة الخبراء من AM Audit لتخفيض التزامك الضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة:
على الرغم من وجود عدد من الاستراتيجيات التي يمكن للشركات استخدامها لتقليل الالتزام الضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن النهج الأكثر فعالية يختلف باختلاف الظروف الخاصة بكل شركة. لذلك من المهم التشاور مع مستشار ضريبي مؤهل لوضع خطة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.
شركة AM Audit هي شريكك الموثوق في الامتثال والتخطيط الضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة. لدينا فريق من خبراء الضرائب ذوي الخبرة الذين يمكنهم مساعدتك في التعامل مع قانون الضرائب الإماراتي المعقد ووضع خطة ضريبية تساعدك على توفير المال.
نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات الضريبية للشركات، بما في ذلك:
- تحديد جميع الخصومات والحوافز المتاحة والمطالبة بها
- هيكلة أعمالك التجارية لتقليل التزامك الضريبي إلى الحد الأدنى
- البقاء على اطلاع دائم بأحدث اللوائح الضريبية
- إعداد الإقرارات الضريبية للشركات وتقديمها
- العناية الضريبية الواجبة
- الاستشارات الضريبية
- تسوية المنازعات الضريبية
اتصل بشركة AM Audit اليوم للحصول على استشارة مجانية لمعرفة المزيد حول كيفية مساعدتك في تقليل التزامك الضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة وتوفير المال.
تدقيق AM: متجرك الشامل لجميع احتياجاتك الضريبية للشركات في الإمارات العربية المتحدة.
